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索引号: 11341700MB0333710K/202109-00002 组配分类: 部门决算
发布机构: 市信访局 主题分类: 组织机构简介 / 公民 / 公告
名称: 宣城市信访局2020年部门决算 信息来源: 市信访局
文号: 关键字: 支出,决算,信访,宣城市,拨款,信访局,工作,2020,单位,收入,政府性,部门,一般,公共,保障,情况,其他,合计,部门决算
发布日期: 2021-09-28 访问量:
生效日期: 废止日期:

宣城市信访局2020年部门决算

宣城市人民政府信访局2020年度部门决算













2021年9月



目  录

第一部分 宣城市人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市人民政府信访局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市人民政府信访局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


宣城市人民政府信访局2020年度部门决算情况


第一部分 宣城市人民政府信访局概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关群众工作暨信访工作的方针政策;拟定有关群众工作暨信访工作的意见和方案。
(二)负责受理群众来信、来电,接待群众来访;处理国内群众和境外人士向市委、市政府、市领导、市信访局提出的信访事项;办理申请市政府复查复核的信访事项。

(三)负责畅通信访渠道,征集意见建议,分析社情民意;负责开展矛盾纠纷排查,推动解决群众合理诉求。
(四)负责开展调查研究,综合分析信访信息,总结推广各地、各部门群众工作暨信访工作经验,提出完善有关政策和改进工作的建议,履行“三项建议”(改进工作建议、完善政策解决问题建议、给予行政处分建议)职权。
(五)承办上级信访部门和市委、市政府领导交办的信访事项,向县市区和市直部门转、交办信访事项并负责催办、督办;对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。
(六)负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项;协调处理群众进京去省来市的信访;配合处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发性信访事件;负责市本级联合接访工作。
(七)组织实施全市信访工作责任目标考核;指导全市信访业务工作;组织业务培训;检查协调各地、各部门信访工作和开展对外交流。
(八)加强信访干部队伍建设,指导全市信访基层基础工作;负责信访法规宣传,组织调研,探索新时期群众工作和信访工作新思路。
(九)负责组织实施全市(含上级交办)重点信访事项(信访积案)依法化解工作;组织实施诉访分离、依法分类处理信访投诉请求工作。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市人民政府信访局2020年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,未发生变化,增加(减少)0户。

纳入宣城市人民政府信访局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市信访局本级

2

市群众来访联合接待服务中心



第二部分 宣城市人民政府信访局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:宣城市人民政府信访局

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

712.20

一、一般公共服务支出

642.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

25.54

九、卫生健康支出

9.63

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

34.78

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十、其他支出

0.00

二十、债务还本支出

0.00

本年收入合计

712.20

本年支出合计

712.20

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

712.20

总计

712.20


收入决算表

                                             

 

公开02表

部门:宣城市人民政府信访局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

712.20

712.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

642.25

642.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

642.25

642.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

642.25

642.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.54

25.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.65

24.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.72

23.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.78

34.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.78

34.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

公开03表

部门:宣城市人民政府信访局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

712.20

370.63

341.57

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

642.25

300.68

341.57

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

642.25

300.68

341.57

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

642.25

300.68

341.57

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.54

25.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.65

24.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.72

23.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.78

34.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.78

34.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00



财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

部门:宣城市人民政府信访局

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

712.20

一、一般公共服务支出

642.25

642.25

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

25.54

25.54

0.00

0.00

九、卫生健康支出

9.63

9.63

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

34.78

34.78

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

712.20

本年支出合计

712.20

712.20

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.00

  政府性基金预算财政拨款

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

0.00

总计

712.20

总计

712.20

712.20

0.00

0.00








一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:宣城市人民政府信访局                                              金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

712.20

370.63

341.57

201

一般公共服务支出

642.25

300.68

341.57

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

642.25

300.68

341.57

2010308

 信访事务

642.25

300.68

341.57

208

社会保障和就业支出

25.54

25.54

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.65

24.65

0.00

2080501

行政单位离退休

0.93

0.93

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.72

23.72

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.00

210

卫生健康支出

9.63

9.63

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.63

9.63

0.00

2101101

行政单位医疗

9.63

9.63

0.00

221

住房保障支出

34.78

34.78

0.00

22102

住房改革支出

34.78

34.78

0.00

2210201

住房公积金

30.53

30.53

0.00

2210202

提租补贴

4.25

4.25

0.00




一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市人民政府信访局

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

333.52

302

商品和服务支出

35.59

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

87.78

30201

  办公费

2.50

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

86.70

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

72.91

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

17.10

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.12

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

23.72

30206

  电费

3.26

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.02

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.63

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

1.56

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.89

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

30.53

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

4.25

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.53

30215

  会议费

2.39

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.93

30217

  公务待费

12.03

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.60

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.82

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.89

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

335.05

公用经费合计

35.59








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:宣城市人民政府信访局

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

注:宣城市信访局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 宣城市人民政府                                       金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注:宣城市信访局没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


第三部分 宣城市信访局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计712.20万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计712.20万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少83.30万元,下降)10.47%,主要原因:一是人员减少(调岗),按规定减少相关人员经费和公用经费;二是压缩项目开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计712.20万元,其中:财政拨款收入712.20万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计712.20万元,其中:基本支出370.63万元,占52.04%;项目支出341.57万元,占47.96%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计712.20万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计712.20万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少83.30万元,下降10.47%,主要原因:一是人员减少(调岗),按规定减少相关人员经费和公用经费;二是压缩项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出712.20万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少28.50万元,下降3.85%。主要原因:一是人员减少(调岗),按规定减少相关人员经费和公用经费;二是压缩项目开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出712.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出642.25万元,占90.18%;社会保障和就业(类)支出25.54万元,占3.59%;卫生健康(类)支出9.63万元,占1.35%;住房保障(类)支出34.78万元,占4.88%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.48万元,支出决算为712.20万元,完成年初预算的167.78%。决算数大于预算数的主要原因是推进信访工作制度改革,在建设“阳光信访、法治信访、责任信访”等方面经费投入。其中:基本支出370.63万元,占52.04%;项目支出341.57万元,占47.96%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为362.85万元,支出决算为642.25万元,完成年初预算的177.00%,决算数大于预算数的主要原因是推进信访工作制度改革,增加建设“阳光信访、法治信访、责任信访”等方面经费投入。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为0.93万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.72万元,支出决算为23.72万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.93万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制在财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助以及财政对生育保险基金的补助这三个科目中。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.63万元,支出决算为9.63万元,完成年初预算的100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.21万元,支出决算为30.53万元,完成年初预算的137.46%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.25万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算的100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出370.63万元,其中:人员经费335.05万元,主要包括:基本工资87.78万元、津贴补贴86.70万元、奖金72.91万元、伙食补助费17.10万元、机关事业单位基本养老保险费23.72万元、职工基本医疗保险缴费9.63万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金30.53万元、其他工资福利支出4.25万元、退休费0.93万元、生活补助0.60万元;公用经费35.59万元,主要包括:办公费2.5万元、水费0.12万元、电费3.26万元、邮电费2.02万元、物业管理费1.56万元、会议费2.39万元、公务接待费12.03万元、工会经费3.82万元、公务用车运行维护费7.89万元。


七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市人民政府信访局2020年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。


八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市人民政府信访局2020没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。


九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,宣城市人民政府信访局机关运行经费支出370.63万元,比2019年减少10.05万元,下降2.64%,主要原因是人员减少(调岗),相应减少机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

 2020年度,宣城市信访局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止2020年12月31日,宣城市信访局共有车辆1辆(归下属二级机构市群众来访联合接待服务中心管理使用),为信访应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金341.57万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,市信访局在来访接待、驻京驻省接访劝返、信访救助资金使用等方面工作成效均达到了预期绩效目标,化解了大批社会矛盾,信访工作责任目标考核成绩居全省第1位,有力促进了社会大局和谐稳定。

2.部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

信访局在2020年度部门决算中没有市财政批复绩效目标的项目。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度宣城市信访局市群众来访接待中心运行服务项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。















第五部分 附件

2020年度宣城市信访局市群众来访接待中心运行服务项目绩效评价报告

(1)项目概述。主要用于基本保障市群众来访接待服务中心年度正常运转,实现“一条龙服务、一揽子解决”的接待模式,推动群众合法合理诉求得到妥善解决。

(2)立项依据。依据2011年市政府第83号专题会议纪要,以及《关于认真做好市群众来访联合接待服务中心有关工作的通知》(办〔2012〕6号)文件,明确在经费保障上,该“中心”建成使用后,新增办公等工作费用,2012年按实际发生费用追加,2013年起列入财政预算。属于常年安排项目。

(3)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

(4)项目内容。主要是水电费3.5万元、电话及宽带费5万元、物业服务费3万元、网络维护费1万元、信访津贴7万元。

(5)年度预算安排。2020年部门预算编制项目专项经费预算20万元,全年执行19.5万元,执行率97.50%。

(二)项目绩效目标。

     总体目标:基本保障市群众来访接待服务中心年度正常运转,实现“一条龙服务、一揽子解决”的接待模式,推动群众合法合理诉求得到妥善解决。

     阶段性目标:基本保障市群众来访接待服务中心年度正常运转,实现“一条龙服务、一揽子解决”的接待模式,推动群众合法合理诉求得到妥善解决。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的:根据设定的绩效目标,依据规范的程序,对 

项目支出的效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判,极大提高信访服务水平,为下年度专项资金的使用提供决策参考,实现财政资金配置效益与效率最大化。

绩效评价对象:市群众来访接待中心运行服务费。

绩效评价范围:通过部门评价的方式对市群众来访接待中心运行服务的资金使用及效益情况进行绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、 

效率性和有效性,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求, 

采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公 

正,标准统一、数据资料真实可靠,公开并接受监督。

   评价方法:主要包括比较分析法、因素分析法。

   评价标准:本次绩效评价标准主要是计划标准,即指以预先 

制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准,对绩效指标完 

成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

本次评价由单位自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量,对调查方案、绩效评价指标及时调整到位;对照绩效目标,核实结果运用情况,编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度,该项目年度目标完成较好,按计划完成所有年度工作任务,决策科学,过程严谨,产出与效益都超过预期,产生的社会效益较好,完成了年度目标任务。

 经分析评价,宣城市信访局市群众来访接待中心运行服务项目评价综合得分97分,评价等级为“优”。具体评分见下表:

项目

项目决策

项目过程

项目产出

项目效益

考评得分

标准分值

10

50

20

20

100

评价得分

10

47

20

18

95


四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目决策情况满分 10 分,得 10 分。 项目符合法律法规,与单位职责范围吻合,立项依据充分,并按照规定的程序申请设立。

(二)项目过程情况。

项目过程情况满分50分,得47分。 

1.项目资金使用合规性15 分,得15 分。 项目资金使用符合财经法规和财务管理办法及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付审批程序合规,手续完备,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

2.项目资金执行情况满分15分,得12分。 调查项目资金均能做到专款专用,未发生骗取、套取、挤占、截留、挪用专项资金现象。资金支付及时,未发现有拖延、滞后支付情况,预算执行率97.50%,未达到100%,扣3分。 

3.组织实施20分,得分20分。调查项目均按照计划进行,符合项目管理。

(三)项目产出情况。

项目产出情况满分20分,得20分。 

1.产出质量 10分,得分10 分。我市信访工作维护群众合法权益,维护社会稳定。

 2.产出时效10分,得分10分。完成及时性,项目均按计划完成。

(四)项目效益情况。

项目效益情况满分20 分,得18 分。

1. 社会效益满分10分,得8分。 客观反映对公共服务水平的提升程度。

2.可持续影响指标满分10分,得10分。 按照工作计划完成宣城市信访局市群众来访接待中心运行服务项目,健全的信访工作制度对提高政府公信力持续发挥作用。

五、主要经验及做法

一是对照年初批复的绩效目标,对绩效目标实现程度和预算 执行进度实施“双监控”。对影响财政资金使用绩效主要指标进行 日常跟踪监控,对偏离目标情况及时进行预警纠偏。二是加强业务培训,确保了信访工作的及时性与规范性。

六、存在问题及原因分析

从评价情况看,调查项目能够按照要求在规定时间内完成,基本达到预期目标,取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题,如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化,原因既有预算编制水平不够,也有对绩效管理理解不深,有待提高。

七、有关建议

1.建议进一步加强预算管理。细化预算编制,列示成本测算依据,根据工作量、工作性质等因素,科学合理测算调查费用成本,提高资金使用率。

2.加强财务人员的培训,提高财务人员的专业水平。

八、其他需要说明的问题

    无。